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        2. 鄂州市生態環境局2022年部門預算公開

          索  引  號: 011217651/2022-00111 發文字號: 發文日期: 2022年02月07日
          發文單位: 鄂州市生態環境局 發布日期: 2022年02月07日
          主題分類: 城鄉建設、環境保護 效力狀態: 有效
            鄂州市生態環境局2022年部門預算公開

                錄
            一、部門基本情況
            (一)部門主要職能
            (二)部門預算單位組成
            (三)部門人員構成
            二、 2022年度工作目標及主要任務
            三、 部門收支預算總體安排情況
            四、一般公共預算財政撥款支出預算情況
            五、一般公共預算“三公”經費支出預算情況
             六、政府性基金預算支出情況
            七、其他重要事項的情況說明
            (一)機關運行經費情況

            (二)政府采購預算情況

            (三)國有資產占有使用情況

            (四)績效目標設置情況

            (五)專業性較強的名詞解釋

            附表: 鄂州市生態環境局2022年部門預算公開表

           

          一、部門基本情況

          (一)部門主要職能

          1.貫徹執行國家生態環境基本制度。會同有關部門擬訂地方生態環境政策、規劃并組織實施,起草地方性法規、市政府規章草案。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

          2.負責生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,負責突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭實施生態環境損害賠償制度,協調解決跨區域環境污染糾紛,統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。

          3.負責監督管理全市減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監督檢查各地污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

          4.負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、市級財政性資金安排的意見,配合有關部門做好組織實施和監督工作。

          5.負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

          6.指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

          7.負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

          8.負責生態環境準入監督管理。按國家和省、市規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

          9.負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置,組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織開展生態環境質量狀況調查評價、預警預測,組織建設和管理生態環境監測網和生態環境信息網。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布全市生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

          10.負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。負責市承擔的國家履行聯合國氣候變化框架公約相關工作。

          11.統一負責生態環境監督執法。組織開展全市生態環境保護執法檢查活動。負責跨區域、流域生態環境違法問題的查處。指導全市生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

          12.組織指導和協調生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

          13.配合上級生態環境保護督察,對督辦案件和重大生態環境違法案件整改落實情況進行督查。

          14.開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設,參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展,開展生態環境國際合作交流。

          15.完成上級交辦的其他任務。

          16.職能轉變。市生態環境局要統一行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府未主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,保障全市生態安全,建設美麗鄂州。

          (二)部門預算單位構成

          鄂州市生態環境局2022年部門預算局本級及下屬3個二級單位組成,其中:參照公務員法管理事業單位1個(鄂州市生態環境保護綜合執法支隊)、全額撥款事業單位2個(鄂州市環境保護監測站、鄂州市大氣污染防治管理中心)。

          (三)部門人員構成

          鄂州市生態環境局總編制人數166人,其中:行政編制34人(其中:工勤編制1人)參照公務員法管理編制95事業編制37人。在職實有人數96人,其中:在職行政編制32人(其中:工勤編制1人);在職參照公務員法管理編制38人;在職事業編制26退休人員53人。

          二、年度工作目標及主要任務

          2022我們將繼續圍繞改善生態環境質量的核心,堅持方向不變、力度不減,突出精準治污、科學治污、依法治污,持續強化生態環境監管執法,認真貫徹落實市第八次黨代會精神,著力推進生態文明建設,深入打好污染防治攻堅戰,深入實施綠色崛起戰略,擦亮高質量發展底色,努力推動我市十四五時期生態環境保護工作邁上新臺階。主要目標是全市細顆粒物年均濃度(PM2.5)、空氣質量優良天數比例、重污染天數達到省政府考核要求;重點水體水質穩中趨好,納入國家考核的梁子湖、長江燕磯和長港樊口出境斷面以及縣級以上集中式飲用水源地水質達標率均為100%;全面完成省政府下達的主要污染物總量減排目標任務;不發生重特大環境污染責任事故;確保全市農用地和建設用地土壤環境風險得到進一步管控;輻射環境繼續保持安全。

          三、部門收支預算總體安排情況

          (一)2022年部門預算總收入7731.88萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入3525.36萬元;政府性基金預算財政撥款收入300萬元;上級補助收入預算2200萬元;上年結轉1706.52萬元。比2021年預算增加1194.76萬元,主要一般公共預算增加675.41萬元,上級補助收入預算增加1205萬元,政府性基金預算增加300萬元,上年結轉資金預算減少985.65萬元

          (二)2022年部門預算總支出7731.88萬元。其中:基本支出1728.2萬元,項目支出6003.68萬元。比2021年預算增加1194.76萬元,主要一般公共預算增加675.41萬元,上級補助收入預算增加1205萬元,政府性基金預算增加300萬元,上年結轉資金預算減少985.65萬元

          按照支出功能分類科目,主要用于:【208】社會保障和就業支出114.51萬元;210】衛生健康支出92.66萬元;211】節能環保支出7104.11萬元;212城鄉社區支出300萬元;221】住房保障支出120.6萬元

          按照支出經濟分類科目,主要用于:一、工資福利支出1711.96萬元;二、商品和服務支出5046.36萬元;三、對個人和家庭的補助支出139.51萬元;四、資本性支出834.05萬元。

          四、一般公共預算財政撥款支出預算情況

          2022年一般公共預算財政撥款支出預算7431.88萬元,其中:當年預算7431.88萬元。主要安排情況如下:

          (一)基本支出1728.2萬元。其中:

          1.人員經費1472.31萬元,包括:工資福利支出1472.31萬元,主要用于在職人員基本工資、津補貼、養老保險、醫療保險、住房公積金等支出

          2.公用經費255.89萬元,包括:商品和服務支出255.89萬元,主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務等支出

          (二)項目支出6003.68萬元。主要安排為:

          1611.2萬元,主要用于2110199】其他環境保護管理事務支出

          21560.86萬元,主要用于2110299】其他環境監測與監察支出

          3、2000.2萬元,主要用于2110301】大氣污染防治支出

          4、115.2萬元,主要用于2110302】水體污染防治支出

          5、300萬元,主要用于2110307】土壤污染防治支出

          6、35萬元,主要用于2110399】其他污染防治支出

          7、99.3萬元,主要用于2110402】農村環境保護支出

          8、124.8萬元,主要用于2110499】其他自然生態保護支出

          9、857.12萬元,主要用于2111103】減排專項支出

          10、300萬元,主要用于2120899】其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

          五、一般公共預算“三公”經費支出預算情況

          2022年一般公共預算財政撥款資金安排“三公”經費預算4萬元,比2021年預算增加0.77萬元,增長23.8%。其中:

          (一)因公出國(境)費預算0萬元,2021年預算一致無變化,主要原因:2022年本部門未安排出國(境)工作任務

          (二)公務接待費預算4萬元,比2021年預算增加0.77萬元,主要原因:正常預算調整

          (三)公務用車購置及運行維護費0萬元,2021年預算一致。其中:

          1.公務用車購置費0萬元,2021年預算一致,無變化

          2.公務用車運行維護費0萬元,2021年預算一致無變化,主要原因:公務用車由市機關事務管理中心統一集中管理,不在本部門預算

          六、政府性基金預算財政撥款支出預算情況

          2022年政府性基金預算300萬元,主要用于鄂州市大氣污染精準管控監控系統建設項目。

          七、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費情況

          2022年部門機關運行經費255.89萬元。2021年預算增加9.58萬元,主要原因:2022在職實有人數較上年增加4人,相應人員各項公用經費增加。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出

          (二)政府采購預算情況

          按照現行政府采購管理規定,2022年部門預算中納入政府采購預算支出合計2521.87萬元。較上年減少1328.94萬元,主要原因為:2022年結轉資金項目比上年較少。2022年政府采購包括:

          1.貨物類752.4萬元。主要為:專用設備購置752.4萬元。

          2.服務類1769.47萬元。主要為:委托業務服務類1769.47萬元

          (三)國有資產占有使用情況

          現有辦公樓一棟位于鄂州市文苑路11號,面積7565.05平方米,監測專業車輛2臺。

          (四)績效目標設置情況(含重點項目預算的績效目標)

          2022年部門項目均實行績效目標管理,設置有數量指標、質量指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標。涉及一般公共預算當年財政撥款1718萬元。

          1、主要污染物總量減排及污染防治攻堅戰專項50萬元;

          2、水環境質量檢測專項130萬元;

          3、自動監測站運維專項100萬元;

          4、大氣環境質量監測專項100萬元;

          5、生態環境能力建設專項58萬元;

          6、生態環境保護宣傳及綜合監控平臺維護專項80萬元;

          7、秸稈露天禁燒督辦巡查專項35萬元;

          8、鄂州市大氣污染精準管控監控系統建設項目300萬元;

          9、2022年生態環境調查及監測專項120萬元;

          10、2022年重點污染源監督性監測專項128萬元;

          11、鄂州市噪聲自動監測系統(噪聲顯示屏)運維項目12萬元;

          12、鄂州市污染源自動監控中心長天平臺運維項目5萬元;

          13、污染源在線監控和污染源監測購買第三方技術服務專項85萬元;

          14、環境監察能力建設項目4.4萬元;

          15、環境監察能力建設項目45.6萬元;

          16、環保專項行動及聯合執法項目50萬元;

          17、中央環保督察及群眾反映突出環境問題調查與處理專項35萬元;

          18、環保管理工作專項經費380萬元。

          (五)專業性較強的名詞解釋

              1.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括:人員經費(單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”)和日常公用經費(單位用財政專戶管理資金安排的除人員經費以外的基本支出,主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

            3.項目支出:指單位為完成特定行政任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

            4.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

            5.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出,主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

            6.醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

            7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

            8“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

            9.因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

            10.公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

            11.公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

            12.機關運行經費:指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

           

                                    

           

                                        

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          主辦單位:鄂州市生態環境局 聯系人:陳靜 聯系電話:(027)60281828 地址:鄂州市文苑路11號
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